1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367-31-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 Comuna -1 Impuesto 169,48 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671 CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671 NEGRO 10 Unidad CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671 CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671 NEGRO Código: ;Región : RM US$ 89,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 892,00 US$ 892,00

Total Neto	US$ 892,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 169,48
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.061,48