1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367-32-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 Comuna -1 Impuesto 192,28 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 TONER XEROX 006R01278 TONER XEROX LÁSER 006R01278 NEGRO 10 Unidad TONER XEROX 006R01278 TONER XEROX LÁSER 006R01278 NEGRO Código: ;Región : RM US$ 101,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.012,00 US$ 1.012,00

Total Neto	US$ 1.012,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 192,28
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.204,28