1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367-32-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra adquisicion toner xerox 4118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 Comuna Santiago Impuesto 34,8324 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyC Servicios Computacionales Ltda Razón Social R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 79.968.900-6 Sucursal RyC Servicios Computacionales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 TONER XEROX 006R01278 2   TONER XEROX 006R01278 TONER XEROX LÁSER 006R01278 NEGRO TONER XEROX 006R01278 ; Código: ;Región : RM US$ 91,94 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 183,88 US$ 183,88

Total Neto	US$ 183,88
Descuento	US$ 0,55
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 218,16