1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367-40-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 Comuna Santiago Impuesto 9499,05 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15   (65479) DESINFECTANTE LYSOFORM BEBE 67516 (65479) DESINFECTANTE LYSOFORM BEBE; Código: ;Región : RM $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.490 $ 17.490 0 DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CITRICO 327 CC 15   (211314) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CITRICO 327 CC 211314 (211314) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CITRICO 327 CC ; Código: ;Región : RM $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.905 $ 19.905 0 PANO VIRUTEX ABSORVENTE SPONGI 10 UNIDADES 4   (302025) PANO VIRUTEX ABSORVENTE SPONGI 10 UNIDADES 302025 (302025) PANO VIRUTEX ABSORVENTE SPONGI 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 49.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.499
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.494