1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367-56-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Papeleros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 Comuna Santiago Impuesto 1747,24 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4   (236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm 236590 (236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm ; Código: ;Región : RM $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.196 $ 9.196

Total Neto	$ 9.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.747
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.943