1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367-9-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional R.U.T. 61.009.000-1 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 Comuna Santiago Impuesto 7381,5 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 15   (30042) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750 ml 32079 (30042) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750 ml; Código: 84563;Región : RM $ 2.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.685 $ 32.685 47121701 Bolsas de basura 15   (70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO 118832 (70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO; Código: 85187;Región : RM $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.165 $ 6.165

Total Neto	$ 38.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.382
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 46.232