1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367960-35-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Artículos de aseo biblioteca generada por invitación a compra ágil: 1367960-41-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Facturación CALLE SAN PEDRO S/N Comuna Pelarco Impuesto 42253,34 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN PEDRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 9 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 9 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Artículos de aseo según detalle adjunto. Enviar OC y factura al correo m.matamala@culturayturismopelarco.cl   $ 222.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.386 $ 222.386

Total Neto	$ 222.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.253
TOTAL OC	$ 264.639