1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367960-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA FIESTAS PATRIAS EN LA BATALLA COMPRA AGIL: 1367960-95-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 del sistema TRANSFERENCIA BANCAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Facturación CALLE SAN PEDRO S/N Comuna Pelarco Impuesto 26881,39 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN PEDRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Canelo Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES EL CANELO LIMITADA R.U.T. 77.639.077-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Canelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Compra de materiales de librería para actividad de fiestas patrias en la batalla, se adjunta detalle con lo solicitado, con despacho incluido y entrega inmediata. Nota: adjuntar cotización   $ 141.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.481 $ 141.481

Total Neto	$ 141.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.881
TOTAL OC	$ 168.362