1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367960-92-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ROPA CORPORATIVA COMPRA AGIL: 1367960-103-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 del sistema TRANSFERENCIA BANCAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Facturación CALLE SAN PEDRO S/N Comuna Pelarco Impuesto 85754,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN PEDRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcam Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda. R.U.T. 76.257.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141508 Bordes para ropa 1 Unidad compra de ropa corporativa con bordado de logo de la corporación de 6x6 cm en blanco, con despacho incluido en 2 días hábiles. se adjunta detalle de lo solicitado. Nota: adjuntar cotización   $ 451.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.340 $ 451.340

Total Neto	$ 451.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.755
TOTAL OC	$ 537.095