Orden de Compra. Nº1368-108-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368-55-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-108-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368-55-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Agustinas 853 oficina 1201,
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 853 oficina 1201,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Esquerre Ltda
Razón Social TURISMO ESQUERRE LTDA
R.U.T. 83.277.100-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo Esquerre Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadSKY PUERTO MONTT_SANTIAGO 04-12-2024 16:21 18:04 LIGHT SKY SANTIAGO-PUERTO MONTT 05-12-2024 19:40 21:24 LIGHY se adjunta información   $ 194.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.430 $ 194.430
Total Neto $ 194.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 194.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 83.277.100-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.780.407-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.