1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1368-304-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de Producción Limpia Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui #232, piso 12. Santiago Centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Facturación Almirante Gotuzo 124 piso 2 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Gotuzo 124 piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N9SGJ Ticket: 6052108462200C1 Ruta: Santiago/ Temuco/ Santiago Observación: Ida:07-12-2016 Regreso:07-12-2016   $ 186.636,00 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 186.636 $ 169.736 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N9SGJ Ticket: 6052108462200C2 Ruta: Santiago/ Temuco/ Santiago Observación: Ida:07-12-2016 Regreso:07-12-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 169.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.736