1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1368-352-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Unidad de Compra Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 47916 Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A y P DE LA COSTA Razón Social INVERSIONES DE LA COSTA SPA R.U.T. 76.563.737-6 Sucursal A y P DE LA COSTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 36   (1114671 )COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134671 (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.464 $ 265.464

Total Neto	$ 265.464
Descuento	$ 13.273
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.916
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.107