1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1368-409-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra emision pasaje nacional RUZ/XIMENA NWB21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de Producción Limpia Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Gotuzzo 124 piso 2, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150 (1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ;SERVICIO POR $ 10(3) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000( $ 146.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.638 $ 146.638

Total Neto	$ 146.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.638

Justificación de exención de impuesto