1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1368-478-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra emision pasaje internacional PIZARRO/PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de Producción Limpia Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Gotuzzo 124 piso 2, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 75.980.060-5 Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Esquerre Ltda Razón Social TURISMO ESQUERRE LTDA R.U.T. 83.277.100-7 Sucursal Turismo Esquerre Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-23-LP10 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE 812393 (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE ; Código: ;Región : VIII ;SERVICIO POR US$1000(3) ;SERVICIO POR US$100(2) ;SERVICIO POR US$50(1) ;SERVICIO POR US$1(2) US$ 3.252,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.252,00 US$ 3.252,00

Total Neto	US$ 3.252,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.252,00

Justificación de exención de impuesto