1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1368068-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368068-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.189.872-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.189.872-2 Dirección de Facturación AVENIDA LOS ALAMOS 3056 Comuna Alto Hospicio Impuesto 24174 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS ALAMOS 3056 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KENTO Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA R.U.T. 76.265.744-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad Tapaditos surtidos, dulces surtidos, te, cafe, agua de hierbas.   $ 4.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.230 $ 127.230

Total Neto	$ 127.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.174
TOTAL OC	$ 151.404