1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1371-99-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Seguro Agricola Razón Social Comité de Seguro Agricola R.U.T. 75.971.200-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 377 of 707 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Seguro Agricola R.U.T. 75.971.200-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 377 of 707 Comuna Santiago Centro Impuesto 17516 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 377 of 707 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 2   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(36) ; SERVICIO POR $ 1000(7) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) $ 47.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.072 $ 94.072

Total Neto	$ 94.072
Descuento	$ 1.881
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.516
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.707