1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1372962-21-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1372962-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA Razón Social FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 65.143.474-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 65.143.474-2 Dirección de Facturación Ckilapana 579 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 1061541,21 Dirección de Envío de la Factura Ckilapana 579 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLT & BLOCK SPA Razón Social VOLT & BLOCK SPA R.U.T. 78.341.887-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLT & BLOCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Servicio de reparación y mantención de infraestructura   $ 5.587.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.587.059 $ 5.587.059

Total Neto	$ 5.587.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.061.541
TOTAL OC	$ 6.648.600