1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1373-11883-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ESPONJAS Y VIRUTILLAS DE ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1373-11171-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 841-Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación Av. La Paz N° 841-Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 7742,5 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz N° 841-Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA R.U.T. 5.222.475-6 Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad   ESPONJA GRANDE APROX.18 cms. DE DIAMETRO EN ACERO PARA LAVAR OLLAS. TIPO HALLULLA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131801 Limpiadores de suelos 50 Unidad   VIRUTILLA GRUESA Nº4 PARA PISO DE MADERA, TAMAÑO GIGANTE APROX. 25 cms. DE LARGO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750

Total Neto	$ 40.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.742
TOTAL OC	$ 48.492