1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1373-1356-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CHOCLOS SEALI - ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 841-Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, Ley de Presupuesto 20.981, año 2017, según partida Ministerio de Salud, de la Ley de Presupuestos, subtítulo 22, letra d. Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación Av. La Paz N° 841-Recoleta Comuna Santiago Impuesto 31929,975 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz N° 841-Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 630   (965790) VERDURA FRESCA - CHOCLO AMERICANO PRIMERA UNIDAD 982790 (965790) VERDURA FRESCA - CHOCLO AMERICANO PRIMERA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250

Total Neto	$ 173.250
Descuento	$ 5.198
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.930
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 199.982