1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1373-641-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1373-78-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 841-Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación Av. La Paz N° 841-Recoleta Comuna Santiago Impuesto 134434,5 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz N° 841-Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORSI Razón Social FRANCISCO JAVIER CORRALES MADARIAGA R.U.T. 16.724.699-0 Sucursal CORSI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 257 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES DE PQS DE 6 KGS. Revisar Especificaciones Técnicas en TTRR adjunto. MANTENCION DE EXTINTORES $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.050 $ 681.050 46191601 Extintores 10 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES DE CO2 DE 5 KGS. Revisar Especificaciones Técnicas en TTRR adjunto. MANTENCION DE EXTINTORES $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500

Total Neto	$ 707.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.434
TOTAL OC	$ 841.984