1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375-379-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1375-57-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa de Compras Febrero 2007 Proveniente de Licitación 1375-57-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna -1 Impuesto 2561,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 88.284.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104702 09CUBROBJET0013 CUBREOBJETO 22X22MM (CJX100) 30 Caja 09CUBROBJET0013 CUBREOBJETO 22X22MM (CJX100) Cubreobjeto 22 x 22 $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780 41104702 05FRASCOVAR0034 FRASCO P.P. T/ROJA ESTERIL BOLSA INDIV.120ML 100 Unidad 05FRASCOVAR0034 FRASCO P.P. T/ROJA ESTERIL BOLSA INDIV.120ML Frascos cilindricos 100 ml $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700

Total Neto	$ 13.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.561
TOTAL OC	$ 16.041