1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375735-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1375735-37-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANTOFAGASTA R.U.T. 61.981.250-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 81 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANTOFAGASTA R.U.T. 61.981.250-6 Dirección de Facturación Avenida Avenida O'higgins 1784-1786 Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 40451 Dirección de Envío de la Factura Avenida Avenida O'higgins 1784-1786 Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad Adquisición de kardex para GDP SLEP Antofagasta. Términos de referencia en adjunto   $ 182.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.900 $ 182.900

Total Neto	$ 182.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 40.451
TOTAL OC	$ 253.351