1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375754-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1375754-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1375754-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES R.U.T. 61.981.260-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´higgins 1449 torre 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES R.U.T. 61.981.260-3 Dirección de Facturación Calle Catamarca 2060 Comuna Quinta Normal Impuesto 1436974,75 Dirección de Envío de la Factura Calle Catamarca 2060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENCIENDE PRODUCCIONES SPA Razón Social ENCIENDE PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.019.731-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENCIENDE PRODUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de producción para jornadas a realizar por el SLEP Los Parques Servicio de producción de eventos $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025

Total Neto	$ 7.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.975
TOTAL OC	$ 9.000.000