1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375756-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA CENTRAL 3 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 681549 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION PLUS Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PLUS LIMITADA R.U.T. 77.031.905-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTION PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 3 Mes Servicio de Aseo Oficina Central por 3 meses de acuerdo aterminos de referencia adjuntos   $ 1.195.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.587.100 $ 3.587.100

Total Neto	$ 3.587.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.549
TOTAL OC	$ 4.268.649