1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375756-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROYECCIÓN AUDIOVISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 544739,69 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVE TECHNOLOGY SPA Razón Social MAVE TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.415.422-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAVE TECHNOLOGY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyector Laser PowerLiteL530U Full HD WUXGA o equivalente, de acuerdo a terminos de referencia.   $ 2.648.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648.658 $ 2.648.658 45111501 Atriles de pie 1 Unidad Telón Mural Dinon o equivalente, de acuerdo a terminos de referencia.   $ 218.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.393 $ 218.393

Total Neto	$ 2.867.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.740
TOTAL OC	$ 3.411.791