1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375756-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Soportes de Televisión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 233 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 54298,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DV Tecnologías SpA Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA R.U.T. 77.163.101-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DV Tecnologías SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23232101 Soporte guía ajustable 6 Unidad Soportes de TV con ruedas, de acuerdo a Terminos de Referencia.   $ 47.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.780 $ 285.780

Total Neto	$ 285.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.298
TOTAL OC	$ 340.078