|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1375756-64-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
|
|
R.U.T. |
61.981.270-0 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 127 |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
589784,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 127 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DITGITAL |
|
Razón Social |
DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
|
|
R.U.T. |
76.991.530-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DITGITAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | Impresora de Etiquetas de acuerdo a Terminos de Refrencia. | |
$ 128.791,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.791
|
$ 128.791
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | Impresora Multifunción Láser Color de acuerdo a Terminos de Refrencia. | |
$ 813.935,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 813.935
|
$ 813.935
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 4 | Unidad | Impresora Láser profesional B/N de acuerdo a Terminos de Refrencia. | |
$ 540.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.161.404
|
$ 2.161.404
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.104.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 589.785
|
|
$ 3.693.915
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.