1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375756-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN LICENCIAS ADOBE DESDE LICITACIÓN 1375756-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1375756-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 127 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00091 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 1052163 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad De acuerdo a punto N°2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS. Bases Técnicas. De acuerdo a detalle de oferta técnica de proveedor. $ 5.537.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.537.700 $ 5.537.700

Total Neto	$ 5.537.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.052.163
TOTAL OC	$ 6.589.863