1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375757-171-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NCP P02 RBD 4342-7 CDP 16 MANTENCION DE ESTUFA Y MANTENCION POR EMERGENCIA EN COCINA ESCUELA BASICA ERMINDA GOMEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1375757-16-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 442 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Facturación PANTOJA 509, Comuna de Mulchén. Comuna Mulchén Impuesto 272207,813 Dirección de Envío de la Factura PANTOJA 509, Comuna de Mulchén. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SANCHEZ SpA Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANCHEZ SAN MARTIN SPA R.U.T. 76.714.932-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA SANCHEZ SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181606 Juegos de sellos 110 Unidad no definida SELLOS DE CUBIERTA SELLOS DE CUBIERTA $ 1.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.210 $ 199.210 24141515 Red de protección 74,7 Unidad no definida VARILLADO DE RED VARILLADO DE RED $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.487 $ 146.487 31231308 Tubería de bronce 4 Unidad no definida RED DE TUNBERIA Y FITTING RED SANITARIA RED DE TUNBERIA Y FITTING RED SANITARIA $ 5.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Día JORNAL LIMPIEZA DE ESTUFAS JORNAL LIMPIEZA DE ESTUFAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Día JORNAL LIMPIEZA DE ESTUFAS JORNAL LIMPIEZA DE ESTUFAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Día JORNAL LIMPIEZA DE ESTUFAS JORNAL LIMPIEZA DE ESTUFAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 3 Día MAESTRO GASFITER MAESTRO GASFITER $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad REPOSICION DE TORNILLOS DE TECHO REPOSICION DE TORNILLOS DE TECHO $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800

Total Neto	$ 1.432.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.208
TOTAL OC	$ 1.704.881