1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375757-208-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra DCR P02 CDP 227 SUBV. SEP RBD 4408 MATERIALES DE FERRETERÍA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 508 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Facturación PANTOJA 509 Comuna Mulchén Impuesto 218059,96 Dirección de Envío de la Factura PANTOJA 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FyH SpA Razón Social COMERCIAL FYH SPA R.U.T. 77.097.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial FyH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Global Insumos para especialidad mecánica industrial, según detalle adjunto.   $ 1.147.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.684 $ 1.147.684

Total Neto	$ 1.147.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.060
TOTAL OC	$ 1.365.744

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.651.358-9 Ver adjunto