1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375757-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra NCP P02 CDP 226 SUBV. SEP RBD 4408-3 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA LICEO CRISOL, SLEP DE PUELCHE" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 504 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Facturación PANTOJA 509, Comuna de Mulchén. Comuna Mulchén Impuesto 177164,17 Dirección de Envío de la Factura PANTOJA 509, Comuna de Mulchén. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.192.195-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172001 Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia 1 Unidad no definida INSUMOS ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA LICEO CRISOL, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. INSUMOS ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA LICEO CRISOL, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 932.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.443 $ 932.443

Total Neto	$ 932.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.164
TOTAL OC	$ 1.109.607