1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375757-297-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DCR P02 CDP 294 VARIOS RBD SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 682 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE R.U.T. 61.981.240-9 Dirección de Facturación PANTOJA 509 Comuna Mulchén Impuesto 878151,31 Dirección de Envío de la Factura PANTOJA 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RIOS SPA R.U.T. 78.211.958-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 1 Global Servicio de soporte logístico para la operación de sistemas de calefacción institucional, según TDR ADJUNTO Servicio de soporte logístico para la operación de sistemas de calefacción institucional, según TDR ADJUNTO $ 4.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.849 $ 4.621.849

Total Neto	$ 4.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.151
TOTAL OC	$ 5.500.000