1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375758-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARF//ADQUISICIÓN FIRMAS DIGITALES// 1375758-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIVEL CENTRAL SLEP SANTAGO CENTRO P01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Facturación Miraflores 222, piso 17 y 18 Comuna Santiago Impuesto 280155 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, piso 17 y 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IE TECNOLOGIA Razón Social IE TECNOLOGIA SPA R.U.T. 77.094.278-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IE TECNOLOGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101504 Emisores digitales 50 Unidad Firmas Digitales (TOKEN incluido) con vigencia de un año Firmas Digitales (TOKEN incluido) con vigencia de un año $ 29.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.500 $ 1.474.500

Total Neto	$ 1.474.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.155
TOTAL OC	$ 1.754.655