1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375758-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ARF/ ADQUISICIÓN CAJA FUERTE PARA TESORERÍA/1375758-63-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIVEL CENTRAL SLEP SANTAGO CENTRO P01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Facturación Miraflores 222, piso 17 y 18 Comuna Santiago Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, piso 17 y 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Security Glass Razón Social SECURITY GLASS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.027.368-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Security Glass Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad Caja Fuerte con instalación y anclaje (según especificaciones técnicas)   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 150.000
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000