1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375758-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARF/ADQUISICIÓN MATERIALES PARA TI/1375758-76-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIVEL CENTRAL SLEP SANTAGO CENTRO P01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Facturación Miraflores 222, piso 17 y 18 Comuna Santiago Impuesto 187289,08 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, piso 17 y 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SS Servicios SpA Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.444.026-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SS Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111724 Kits de herramientas para baterías 1 Unidad no definida Herramientas para equipo de TI (según Especificaciones adjuntas)   $ 985.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.732 $ 985.732

Total Neto	$ 985.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.289
TOTAL OC	$ 1.173.021