1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375758-92-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARF//ADQUISICIÓN PODIOS PARA SLEP SANTIAGO CENTRO//1375758-87-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIVEL CENTRAL SLEP SANTAGO CENTRO P01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO R.U.T. 61.981.300-6 Dirección de Facturación Miraflores 222, piso 17 y 18 Comuna Santiago Impuesto 108117,98 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, piso 17 y 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DcoMobel Razón Social DECOMOBEL ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA R.U.T. 77.719.179-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DcoMobel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111502 Muebles no modulares de oficina ejecutiva 2 Unidad Podio Acrílico según especificaciones técnicas   $ 284.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.042 $ 569.042

Total Neto	$ 569.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.118
TOTAL OC	$ 677.160