1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375761-1023-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-41-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1666 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Facturación Avenida Libertad N° 455, piso N° 8 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N° 455, piso N° 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renacer Razón Social ULISES ANTONIO SEPÚLVEDA PARADA R.U.T. 8.855.100-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renacer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 18 Día LINEA N° 51_TRANSPORTE ESCOLAR_JOSE MARIA CARO_COMUNA DE CHILLÁN_MES DE MAYO 2026 (18 DÍAS)_CON CARGO A SUB.GENERAL_PROV ENIENTE DE TRATO DIRECTO ID 1375761- 41- FTD26   $ 159.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874.708 $ 2.874.708

Total Neto	$ 2.874.708
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Justificación de exención de impuesto