1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375761-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Inusmos alimentos para jornadas de capacitación Directores E.E SLEP VALLE DIGUILLIN a compra ágil: 1375761-2-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Facturación AV LIBERTAD #455, BODEGA -5 Comuna Chillán Impuesto 309360,66 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD #455, BODEGA -5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor New Gravity Razón Social NEW GRAVITY SPA R.U.T. 77.487.544-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal New Gravity Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global Lista de insumos alimentacios para jornadas de capacitación   $ 1.628.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628.214 $ 1.628.214

Total Neto	$ 1.628.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.361
TOTAL OC	$ 1.937.575

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.993.215-8 Ver adjunto