1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375761-293-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra P02 - REPARACIONES EN LICEO TOMÁS HERRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1375761-39-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 259 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN Comuna * Impuesto 35402,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ALEJANDRO Razón Social CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA R.U.T. 76.538.208-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 12 Hora/Hombre L.23 HORA HOMBRE JORNAL   $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.628 $ 59.628 72101607 Instalación o reparación de paredes 12 Hora/Hombre L.25 HORA HOMBRE GÁSFITER   $ 7.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.436 $ 89.436

Total Neto	$ 149.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 37.266
IVA  19  %	$ 35.403
TOTAL OC	$ 221.733