1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375761-433-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-33-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Facturación Avda. Libertad 455, Edificio Paseo Los Héroes Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertad 455, Edificio Paseo Los Héroes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gimnasio y transporte de pasajeros Razón Social GIMNASIO RODRIGO MAXIMO ANDRES QUIJADA CASTRO E.I.R.L. R.U.T. 76.582.283-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gimnasio y transporte de pasajeros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Día Línea 42 Escuela Evarista Ogalde Ortega Comuna Bulnes Marzo 2026   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.000 $ 1.805.000

Total Neto	$ 1.805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.805.000

Justificación de exención de impuesto