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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1375761-49-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de licencias microsoft A5 Orden de Compra: 1375761-49-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
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R.U.T. |
61.981.330-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2143,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Netsus |
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Razón Social |
SERVICIOS Y ASESORIAS TECNOLOGICOS NETSUS SPA
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R.U.T. |
76.288.338-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Netsus |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-11-LR24
| LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 A5 GAMA 2ED VALOR ANUAL | 120 | | (4193066) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 A5 GAMA 2ED VALOR ANUAL | (4193066) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 A5 GAMA 2ED VALOR ANUAL ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 |
US$ 94,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 11.280,00
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US$ 11.280,00
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Total Neto
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US$ 11.280,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 2.143,20
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 13.423,20
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.