1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375761-723-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-11-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1121 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN R.U.T. 61.981.330-8 Dirección de Facturación Avenida Libertad N° 455, piso N° 8 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N° 455, piso N° 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA Razón Social MONICA PAMELA SOBARZO VIVEROS R.U.T. 15.677.234-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida LINEA N°61_TRANSPORTE ESCOLAR_ESCUELA CONFLUENCIA_COMUNA DE CHILLÁN_MES DE ABRIL 2026 (20 DÍAS) (24.04.26 MICROCENTRO)_CON CARGO A SUB.GENERAL_PROV ENIENTE DE TRATODIRECTO ID 1375761-11- FTD26   $ 1.240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.500 $ 1.240.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida LINEA N°61_TRANSPORTE ESCOLAR_ESCUELA QUINCHAMALI_COMUNA DE CHILLÁN_MES DE ABRIL 2026 (21 DÍAS)_CON CARGO A SUB.GENERAL_PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO ID 1375761-11- FTD26 (EL DÍA 24.04.26 ASUME EL VALOR TOTAL DEL RECORRIDO DIARIO)   $ 1.364.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.550 $ 1.364.550

Total Neto	$ 2.605.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.605.050

Justificación de exención de impuesto