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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1376-1024-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(F 239) SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNC. MARZO VAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1376-122-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
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R.U.T. |
61.004.010-1 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC ADMINISTRADORA DE JARDINES INFANTILES LIMITADA |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE JARDINES INFANTILES LIMITADA
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R.U.T. |
78.281.350-1 |
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Sucursal |
SOC ADMINISTRADORA DE JARDINES INFANTILES LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 2 | Unidad | SERVICIO DE SALA CUNA JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS(OS) DE LA CIUDAD DE VALLENAR, MES DE FEBRERO FUNCIONARIAS SRA. BARBARA COLOMA Y SRA. NAZLA RODRÍGUEZ | valor mensualidad 2019 por un monto de 310.000
enero a diciembre |
$ 310.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 620.000
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$ 620.000
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Total Neto
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$ 620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 620.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.