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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1376-1027-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL C.C.P. DE COPIAPÓ DE GENDARMERÍA DE CHILE compra ágil: 1376-299-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
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R.U.T. |
61.004.010-1 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
87808,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
FERRESA SPA |
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Razón Social |
FERRESA SPA
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R.U.T. |
77.918.159-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRESA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162301
| Perfiles de montaje | 6 | Unidad | FIERROS DE CONSTRUCCIÓN 10 MM ESTRIADO | |
$ 6.026,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.156
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$ 36.156
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30111601
| Cemento | 60 | Unidad | HORMIGONES RÁPIDO DE 25 K | |
$ 6.682,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.920
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$ 400.920
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31201615
| Activadores del adhesivo | 2 | Unidad | ADHESIVOS EXPOSICOS SIKADUR 31 HMG O SIMILAR | |
$ 12.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.076
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$ 25.076
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Total Neto
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$ 462.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.809
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$ 549.961
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.