1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-1328-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1376-437-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-437-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tercera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar y enviar a : Comuna Copiapó Impuesto 43928 Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a : 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile Razón Social RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ R.U.T. 16.558.483-k Sucursal socoex chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras 2 Unidad 4 UN FONDOS DE ACERO INOXIDABLE 80 LITROS (INDICAR ESPECIFICACIONES)   $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600 48101808 Cacerolas o sartenes profundas de uso comercial 2 Unidad 4 UNID. OLLAS GRANDES (25 A 30 LTS.APRÓX. INDICAR ESPECIFICACIONES)   $ 45.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600

Total Neto	$ 231.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.928
TOTAL OC	$ 275.128