1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-1332-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1376-437-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-437-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tercera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar y enviar a : Comuna Copiapó Impuesto 76342 Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a : 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda) Razón Social CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.359.000-k Sucursal USINOX ( Carlos Sepúlveda Suzarte y Cia Ltda) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras 2 Unidad 6 UNID. OLLAS ARROCERAS GRANDE (INDICAR ESPECIFICACIONES)   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 48101808 Cacerolas o sartenes profundas de uso comercial 3 Unidad SARTENES GRANDES DE ACERO INOXIDABLE 50CM. (INDICAR ESPECIFICACIONES)   $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 48101909 Cafeteras o teteras de servicio 2 Unidad 8 UNID. TETERAS ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS   $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 401.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.342
TOTAL OC	$ 478.142