1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-1383-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA INSUMOS REPOSTERIA DESDE 1376-95-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-95-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Atacama Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación AVDA COPAYAPU S/N Comuna Copiapó Impuesto 17955 Dirección de Envío de la Factura AVDA COPAYAPU S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMA DEL VALLE Razón Social COMERCIAL Y LOGISTICA VDN SPA R.U.T. 76.581.455-3 Sucursal ALMA DEL VALLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 50 kilogramo POLVO DE HORNEAR POLVO DE HORNEAR DOBLE ACCION PURATOS, BOLSAS DE 1 KILO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 94.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.955
TOTAL OC	$ 112.455