1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-1526-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1376-360-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-360-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tercera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar y enviar a : Comuna Copiapó Impuesto 89566 Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a : 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Razón Social ROSA FRINEE ANDRADA VELIS R.U.T. 9.874.592-0 Sucursal ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 01 KILOS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 02 KILOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46191601 Extintores 8 Unidad MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 50 KILOS   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 46191601 Extintores 2 Unidad MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KILOS   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KILOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 471.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.566
TOTAL OC	$ 560.966