1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-1810-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcion CDP de Vallenar DESDE 1376-578-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1376-578-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tercera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Facturar y enviar a : Comuna Vallenar Impuesto 154432,6384 Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a : 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUFINO MURILLO VILLARROEL Razón Social RUFINO MURILLO VILLARROEL R.U.T. 5.588.545-1 Sucursal RUFINO MURILLO VILLARROEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 48 Unidad Disco corte 7" para metal   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.203 23171509 Soldadura 48 kilogramo Soldadura 6011 3/32 punto azul   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 80 Tira Perfil cuadrado 40x40x2 x 6 mts. Indicar plazo de entrega una vez generada la orden de compra.   $ 8.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.400 $ 678.400

Total Neto	$ 812.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.433
TOTAL OC	$ 967.236