1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1376-356-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LACTANTES DEL C.C.P. DE COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Atacama Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 503 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo R.U.T. 61.004.010-1 Dirección de Facturación Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó, Copayapu sin numero con Sofia Mermedo Comuna Copiapó Impuesto 79548,44 Dirección de Envío de la Factura Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó, Copayapu sin numero con Sofia Mermedo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 Título Descripción Facturar: Dirección Regional de Gendarmeria de Chile RUT: 61.004.010-1, Dirección: Rancagua N° 499, 3 Piso, Edificio MOP-MINJU Ciudad: Copiapó Giro: Servicio Público Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía   Facturar: Dirección Regional de Gendarmeria de Chile RUT: 61.004.010-1, Dirección: Rancagua N° 499, 3 Piso, Edificio MOP-MINJU Ciudad: Copiapó Giro: Servicio Público                                                        Enviar a:Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó Dirección: Copayapu S/N° Con Sofía Bermedo Ciudad: Copiapó   ENVIAR FACTURAS AL CORREO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, REGISTRAR N° ORDEN DE COMPRA EN CAMPO 801 DEL XML 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201714 Cremas no lácteas 32 Unidad 32 - CREMAS DE COSEDURA 50 ml   $ 3.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.624 $ 98.624 53131628 Shampoo 40 Unidad 40 - SHAMPOO DE BEBE DE 400 ML   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.920 $ 110.920 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 22 Unidad 22 - LIMPIADOR EN CREMA CIF O SIMILAR 500 ML   $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.772 $ 35.772 42241607 Estantes o muebles para yesos 20 Unidad 20 - LUSTRA MUEBLE DE 250 ML   $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580 47121806 Escurridor de trapero 20 Unidad 20 - TRAPERO CON OJAL DOBLE   $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 39101604 ampolletas de alcohol 10 Unidad 10 - AMPOLLETA LED DE 12W E27   $ 3.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.820 $ 30.820 31102103 Piezas de acero fundidas en molde cerámico 20 Unidad 20 - LITROS DE VIRUTILLA LIQUIDA   $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.160 $ 46.160 50211607 Papel de cigarrillos o filtros 30 Unidad 30 - ROLLO DE PAPEL HIGIENICO   $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120 41103206 Detergentes de laboratorio 50 Litro 50 - LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO HIPOALERGENICO   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500

Total Neto	$ 418.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.548
TOTAL OC	$ 498.224